当前位置:公开目录
  • 索 引 号:001008003012004/2018-11942
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门决算
  • 发布单位:区教育局
  • 生成日期:2018-08-23
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
温州市瓯海区教育局2017年度部门决算

  一、单位概况

  (一)主要职能

  温州市瓯海区教育局是主管教育事业工作的区政府组成部门,主要职能有:

  1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全区教育改革与发展的重大问题;全面推进素质教育;指导和协调各地、各部门有关教育工作。

  2. 组织实施区委提出的“科教兴区”、“教育强区”战略,研究拟订全区教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

  3. 负责综合管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育;统筹推进全区社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全区民办教育;负责审批全区初中及初中以下教育机构和审核报批高中及以上教育机构的建立、撤销和调整;宏观管理全区语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。

  4. 主管全区教师队伍的管理和建设工作,组织实施教师资格制度,负责做好新教师的招聘工作;负责承办全区教师职称推荐、评聘和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作;负责承办教育系统的劳动工资工作;负责全区教师的人事档案管理和计划生育工作;做好离退休教职工的管理服务工作;做好教育系统的人才交流工作。

  5. 负责全区中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全区各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

  6. 负责统筹管理和监督全区教育系统的教育经费、财务、基建及教育资产;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设。

  7. 指导全区教育和教学科学研究工作。

  8. 负责全区各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

  9. 负责全区教育系统的纪检、监察工作;负责指导和监督全区教育系统的审计工作。

  10. 负责指导全区校办产业和勤工俭学工作;指导全区各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

  11. 指导全区教育工会工作,维护教职工合法权益,加强学校的民主管理和教代会制度建设。

  12. 承办区委、区人大、区政府、区政协以及上级教育行政部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  温州市瓯海区教育局2017年度部门决算共包含本级决算和下级单位决算共16个,其中:行政单位1个,事业单位15个。事业单位中直属单位3个,分别为温州市瓯海区教师发展中心、温州市瓯海区高等学校招生委员会办公室、温州市瓯海区教学仪器管理供应站;直属学校12个,分别为浙江省瓯海中学、温州市瓯海区第一高级中学、温州市瓯海区第二高级中学、温州市瓯海区三溪中学、温州市瓯海职业中专集团学校、浙江广播电视大学瓯海分校、温州市瓯海区外国语学校、温州市瓯海区外国语学校初中分校、温州市瓯海区外国语学校小学分校、温州市瓯海区第一幼儿园、温州市瓯海区第二幼儿园和温州市瓯海区第三幼儿园。

  二、温州市瓯海区教育局2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、温州市瓯海区教育局2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  温州市瓯海区教育局2017年度收、支总计45,968.08万元。与2016年相比,收、支总计增加7,019.26万元,增长18.02%。主要原因是2017年新增了4个单位,相应的收支增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计45,830.41万元,占总收入99.70%,包括财政拨款收入42,732.50万元(其中,一般公共预算36,772.30万元,政府性基金预算5,960.20万元),占92.96%;事业单位专户资金3,030.35万元,占总收入6.59%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入67.56万元,占0.15%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计45,813.34万元,其中基本支出24,651.51万元,占53.81%;项目支出21,161.83万元,占46.19%;经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,590.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出38,262.65万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,954.70万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5.50万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出24,439.72万元,日常公用支出211.79万元,项目支出21,161.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出36,772.30万元,政府性基金预算支出5,960.20万元,其他各类资金支出3,080.84万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计42,819.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加11,214.65万元,增长35.48%。主要原因是2017年新增了4个单位,相应的收支增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出36,772.31万元,占本年支出合计的80.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,590.56万元,增长30.48%。主要原因是:2017年义务教育学校学生教材、作业本财政买单经费金额增加,且新增质量评价改革工程项目支出;新增四个单位,相应的支出增加。

  2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为31,465.21万元,支出决算为36,772.31万元,完成年初预算的116.87%,具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)10.60万元,比年初预算一致,主要用于两新党建工作经费。

  2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(项)其他一般公共服务支出1,579.89万元,比年初预算增加1,579.89万元,主要用于奖金结算追加。

  3、教育支出(类)支出35,181.82万元,比年初预算数增加3,727.21万元,增长11.85%。

  (1)教育管理事务(款)支出4,163.11万元,其中行政运行3,799.42万元,其他教育管理事务支出363.69万元,主要用于教育局机关及直属单位(学校)日常运行支出以及按照政府职能安排的教育保障经费等项目支出。

  (2)普通教育(款)支出16,582.82万元,其中学前教育270.00万元,小学教育173.40万元,初中教育581.22万元,高中教育12,071.43万元,高等教育30.82万元,其他普通教育支出3,455.95万元。主要用于2017年学前幼儿教育国家助学金,普通高中国家助学金,瓯海一幼、瓯海二幼、瓯海三幼、瓯海外国语学校、瓯海外国语学校初中分校、瓯海外国语学校小学分校、普通高中学校日常运行支出,义务教育学校学生教材、作业本财政买单经费,2014-2015年高校农业种养技术类专业免学费补助(电大部分)经费、2017年高校农业种养技术类专业免学费补助(电大部分)经费以及为了完成事业发展目标的项目支出。

  (3)职业教育(款)支出6,049.62万元,其中职业高中教育6,038.12万元,其他职业教育支出11.50万元,主要用于区直属职业教育学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

  (4)成人广播电视教育(款)支出488.64万元,其中成人广播电视教育379.71万元,其他成人教育支出108.93万元,主要用于浙江广播电视大学瓯海分校开展广播电视教育日常运行支出。

  (5)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出48.21万元,主要用于特殊教育经费项目支出。

  (6)进修及培训(款)其他进修及培训(项)支出508.61万元,主要用于教师培训支出。

  (7)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)5,004.72万元,主要用于设备采购、区直属学校校园修缮建设工程、信息化专项、中等职业学校免学费补助以及为了完成事业发展目标的项目支出。

  (8)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2,336.09万元,主要用于教学质量奖励专项资金、招生考试工作经费以及为了完成事业发展目标的项目支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出24,648.64万元,其中:

  人员经费24,439.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费209.43万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   2017年度政府性基金预算年初结转 0.00万元,本年收入5,960.20万元,本年支出5,960.20万元,年末结转0.00万元。支出具体情况如下:

  1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)5,954.70 万元,其中土地开发支出(项)398.09万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5,556.61万元。比年初预算增加5,954.70 万元,主要是瓯海第二幼儿园等九所公办配套幼儿园提升工程建设经费和瓯海区站前学校建设工程设计费等相关前期费用。

  2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)5.50万元。比年初预算增加5.50万元,主要是2016年度瓯海中小学体育场地设施向社会开放补助经费。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.36万元,支出决算为18.78万元,完成预算的140.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为10.81万元,比年初预算数增加10.81万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.91万元,完成预算的66.72%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的4.07%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费单位年初未做预算安排,由全区统一做预算安排。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 0.28万元,下降1.47%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算10.81万元,比上年决算数增长6.61%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。经费支出增加的主要原因是随着教育事业发展,进一步放宽教育科研活动出国政策,教师有更多机会赴外参加国际学术交流、进修培训等,教育国际交流活动广度和深度大大增加。 。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.06万元,比上年决算数下降86.67%。主要用于接待各级各类单位来瓯参观、合作交流等各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是实际来瓯考察、交流的公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计11人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.91万元,比上年决算数下降6.61%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.91万元,主要用于用于开展公务时开支公共预算财政拨款的6辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是各单位厉行节约,减少公务用车。

  (九) 部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度温州市瓯海区教育局1个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算900.00万元,实际支出899.64万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:温州市瓯海区教师发展中心信息化专项一般公共财政预算到位资金900.00万元,实际支出899.64万元。我们严格按照专项资金预算绩效管理的要求,切实加强对专项资金的管理和监督,充分发挥财政资金的效益。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位2017年信息化专项被财政选入重点项目绩效评价,目前绩效评价正在进行中,预计9月底10月初完成评价任务。

  (十)机关运行经费支出情况

  2017年度教育局的机关运行经费一般公共预算支出115.18万元,比上年度减少0.30万元,下降0.26%,主要原因是厉行节约,支出减少。

  (十一)政府采购支出情况

  2017年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额4,256.57万元,其中:政府采购货物支出3,188.78万元、政府采购工程支出1,067.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,256.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (十二)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,教育局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (十三)其他重要事项的情况说明

  因瓯海区教育系统专项经费年初均在教育局本级汇总填报预算,而后义务教育公用经费、全区中小学幼儿园普通建设、修缮项目经费、教师培训经费等指标分解到相应学校(单位)。年末决算时,街道中小学决算数据汇总至各街道财政所,故年初预算数大于决算数。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

  13.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

  14.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

  15.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

   

   

  附件:温州市瓯海区教育局2017年度部门决算公开附表(汇总)(万元)20180814.xls

   

   

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统